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Recepción de Equipos
Aqui tienen un tutorial el cual explica paso a paso el metodo de recepción de equipos ideal para SAT.
SAT desde la Versión 3 Incluye el envio de equipos entre talleres, Sucursales o Talleres Asociados (Externos), asi mejoramos la trazabilidad de todos los equipos del taller. aqui te mostramos como recibir ese equipo:
Los Tipos de Reparaciónes nos permiten segmentar las reparaciones que se realizan en el taller. aqui tienes un video donde te explicamos como modificarlos.
Es la lista de chequeos que se le deben realizar a los equipos cuando entran o salen del taller.
Que bueno, ya reparamos el equipo y necesitamos entregárselo al cliente, SAT debe saber cuando el cliente recibe el equipo, aquí te mostramos como entregar el equipo:
Si el Cliente decide pagar anticipadamente la reparación o abonar en varios momentos podemos reforzar el Adelanto en cualquier momento, aquí te mostramos como. .
Facturación
Te explicamos como realizar una VENTA en SAT, Remitos, Facturas o Notas de Credito…
Ya sabemos como realizar una venta, es muy fácil, pero a veces necesitamos ser muy rápidos al momento de vender, aquí te damos los pasos para que aceleres una venta…
Aquí te mostramos como hacer un presupuesto desde el modulo de Facturación en SAT
Si necesitas realizar una devolución de una venta mal hecha o si el cliente se arrepintió de su compra, aquí te mostramos como se hace la devolución en tipo Nota de Crédito:
Cuando hacemos un gasto en servicio técnico, y poder ver esos gastos al cerrar la caja, solo debemos agregar un gasto, aquí te mostramos como hacerlo.
Cuando terminamos un día de ventas o un cajero deja su puesto de trabajo debemos realizar un cierre de caja para verificar que los cobros se realizaron correctamente, aquí te mostramos como hacerlo.
Cuando hacemos un cobro, SAT nos solicita que ingresemos una Forma de Pago aquí te enseñamos como crearlas y editarlas.
Si tienes configurado MercadoPago QR puedes cobrar con QR como forma de fago aquí te explicamos como, si no tienes configurado MercadoPago QR como forma de pago aquí podrás ver como configurarlo. .
Si el Cliente decide pagar anticipadamente la reparación o abonar en varios momentos podemos reforzar el Adelanto en cualquier momento, aquí te mostramos como. .
Administración
SAT puede administrar clientes con deudas a nuestra Empresa, para hacerlo se debe crear una cuenta corriente a nombre de ese cliente y asociar un Comprobante, aquí te mostramos Como Hacerlo:
Normalmente necesitamos tener ordenadas las deudas que podamos tener con nuestros proveedores, SAT nos permite controlar esto y es mediante Cuentas Corrientes de Compras que nos permite, aquí te mostraremos como crear una y asociarla a una compra:
Carga Diaria
La CARGA DIARIA es el modulo de SAT donde podremos ver toda la carga de trabajo del Servicio Técnico, esta carga diaria tiene un filtro llamado TIPO DE CARGA este filtro se encarga de ordenar el flujo de trabajo para tener una vista rápida del trabajo pendiente, aquí te explicaremos cuales son los filtros y de que se encarga cada uno:
Servicio Técnico
El modulo que tiene toda la información de una orden en concreto se llama Detalles de Orden, en el encontraremos todo lo necesario para gestionar un Equipo…
Aquí te mostramos como se divide y que podemos hacer con las ordenes de reparación.
Para que el cliente sea notificado que su orden esta REPARADA debemos declarar el equipo como REPARADO desde SAT, el se encargará de notificar al cliente que su equipo ya esta reparado y listo para retirar, te dejamos un video de como hacerlo:
En algunas ocaciones las reparaciones de unos equipos se deben realizar en otro taller diferente al de SAT, para esto existen en SAT los Talleres Externos, estos se encargan de asignar Talleres a ordenes en particular y así tener certeza de cuando se envió, que taller tiene el equipo y demas detalles que SAT puede Proporcionar, aqui te mostramos como enviar a Externos en 2 casos, cuando el Taller Externo no tiene SAT en su empresa y Cuando si tienen SAT, en el caso de Tener SAT al enviar un equipo podremos saber cuando el Taller Reciba el Equipo en su SAT y cuando el Taller lo declare Reparado o sin Reparación, todo en tiempo Real.
Envío a Externo Sin SAT:
Envío a Externo Con SAT:
Cuando Realizamos un Presupuesto o una Revisión esta lista para hacerla llegar al cliente, debemos pedir una autorización al cliente, ese procedimiento en SAT se llama ENVIAR A AUTORIZAR, cuando lo necesitemos debemos declarar el equipo en AUTORIZAR, aquí les mostramos como:
Si un equipo se comenzó a reparar y se encuentra en pruebas, para indicar que ya fue revisado y esta en proceso de reparación recomendamos colocarlo en PENDIENTE esto para poder tener en cuenta que los equipos RECIBIDOS no han sido revisados en ningún momento, aquí te mostramos como colocar un equipo PENDIENTE:
En algunas ocaciones nos hace falta comprar un repuesto para poder realizar una reparación, para tener esos equipos en una sola pantalla y ahorrar tiempo en esos casos, debemos colocar los equipos en el estado ESPERA INGRESO, aquí te mostramos como:
Cuando un equipo se envía a Autorización el cliente recibe notificaciones para que se comunique con el Servicio Tecnico, cuando eso sucede, nosotros debemos ingresar en el sistema la respuesta de esa autorización tanto si es APROBADA o RECHAZADA, aquí te mostramos como se hace:
Cuando un equipo se declara REPARADO o SIN REPARACIÓN no se puede volver a modificar, a menos que se solicite una autorización a la administración del servicio técnico, esto esta definido de esta forma para poder tener un detalle total de todo el equipo incluyendo cuando se cierra mal una orden y así corregir cualquier problema que se pueda generar en la cadena de reparación de nuestro servicio técnico:
Que bueno, ya reparamos el equipo y necesitamos entregárselo al cliente, SAT debe saber cuando el cliente recibe el equipo, aquí te mostramos como entregar el equipo:
Inventario y Productos
Aquí tienen un tutorial el cual explica paso a paso el método de carga de Stock ideal para SAT.
Cargar una compra nos permite tener una visualización certera de las comprar realizadas para el taller.
Eliminar o Sacar productos del sistema ameritan una descarga de Stock, aquí te mostramos como hacerla.
Configuración
Los Tipos de Reparaciónes nos permiten segmentar las reparaciones que se realizan en el taller. aqui tienes un video donde te explicamos como modificarlos.
La Fecha pactada en la recepción tiene la función de no sobrecargar de trabajo el Taller, en el caso de Servicios Técnicos que entregan en Bandas Horarias también se pueden activar las bandas horarias de entrega de equipos.
Cuando hacemos un cobro, SAT nos solicita que ingresemos una Forma de Pago aquí te enseñamos como crearlas y editarlas.
SAT esta habilitado para recibir Pagos desde un QR MercadoPago de Forma Automática, aquí te mostramos Como…
Cuando Enviamos un equipo a un taller asociado, o un tercero que realice una reparación a un equipo recibido, también podría ser una transferencia a una sucursal, debemos seleccionar un Taller Externo, aquí les enseñamos como agregarlos…
SAT envia a tus clientes notificaciones del estado de su reparación cuando sucede algún cambio, esto lo hace de forma automática, aquí te mostraremos como cambiar esos mensajes y configurarlos.
Para cambiar el Correo Electronico que envia notificaciones y Comprobantes a tus clientes puedes hacerlo de esta forma:.
SAT permite asignar permisos individuales a cada usuario, aquí te mostraremos como se realiza:
SisTRACK
Un sistema de Chequeo de Ordenes de Reparación, tanto en Link como en QR eso es SisTRACK y acá te enseñamos como puedes configurarlo.
En el panel de SisTRACK puedes consultar que Ordenes han sido subidas a la Plataforma de Chequeo WEB SisTRACK.
Esta herramienta incluida en el panel de SisTRACK te da la posibilidad de ver, que ordenes de SisTRACK fueron consultadas, así como mostrar la ciudad mas cercana de la cual se realizo la Consulta de la orden mediante GeoLocalización de la IP que realizo la consulta.
Instalación en RED
SAT te permite tener todos tus equipos con la misma información, con esto podras despreocuparte y tener tu taller en comunicación constante, aquí te mostramos como configurar los equipos en la misma RED:
Hola buen dia, consulsulta ??
Como tengo q hacer para poner mis gastos diarios de salida, ejemplo:
Gastos de panaderia, carniceria, verduleria, etc Etc
para que en la caja final del dia, tambien tenga detallado mis gastos diarios??,
Gracias!!
Hola, Tecno – Vn, con gusto te ayudamos, En Recepción > Gastos puedes agregar los gastos que suceden en el momento para que tenga descuento en caja al cerrar el día de Facturación, También puede ser en Facturación > Gastos, aquí te dejo el tutorial de Facturación > Gastos: https://youtu.be/FDdaXIBWbxg
Buenas
Es casi imposible realizar un inventario con lo precios en mi rubro (reparación de notebooks).
Lo precios se ponen en base a cotizaciones personalizadas. ¿Como hago en ese caso, luego de chequear la máquina se realiza se presupuesta? Hasta ahora no he podido.
Saludos
Hola Pablo, te cuento en esos casos, que el precio es variable debes realizar lo siguiente, creas un Servicio (el servicio es para que no descuente Stock) en Inventario > Productos > Botón +, a ese servicio le colocas precio 0 y costo 0, en codigo colocale algo rápido como 100 y en descripción colocas Servicio Técnico, luego vas a Usuarios y das permisos de «puede cambiar precios» a los usuarios autorizados y luego podrás colocar el precio que quieras a ese servicio cuando vas a agregarlo en una preventa o en una factura, este procedimiento lo puedes ver a detalle aquí en el manual en Facturación > Realizar una Venta Rápida.
En una de la pc en red instalaron W10 de cero y no hicieron bkp del sw y la licencia, hay forma de recuperarlo?
Si la PC era SERVIDOR de SAT no hay forma de recuperar la info perdida, SAT guarda en C:/SAT/Respaldos Automaticos una copia de la base de datos diaria, y en SAT desde Configuración > Copias de Seguridad podrías recuperar la info.
Hola, como cargo mi logo en el sistema?
Hola Pablo, para cargar el logo de tu empresa solo debes ir desde SAT a Configuración > Datos de Mi Licencia y allí podrás cambiar el LOGO por uno de tu preferencia, Saludos
hola buen dia trato de ver el manual que esta en esta pagina y no me deja o no esta la info por ejemplo necesito ver Como Descargar o Eliminar Productos del Stock pero cuando hago clic en la solapa de la pagina me dice, Eliminar o Sacar productos del sistema ameritan una descarga de Stock, aquí te mostramos como hacerla. pero no muestra mas nada
Hola Gerónimo, acabo de probar y esta disponible, de todas maneras busca en YouTube Como Eliminar Stock en SAT, luego intenta acceder a esta página desde otro navegador, así verificas si el navegador que usas esta presentando algún problema, saludos.
Buenas, consulta, quiero asignar al tecnico una comision por las reparaciones cobradas que el realiza, puse en comisiones el valor X%, pero tambien le asigno comision por venta de productos y eso no quiero.
Tambien quiero absorber el gasto que genera la tarjeta de debito sobre el precio de efectivo, aprox -5%, si yo agrego en tarjetas ese porcentaje lo toma como un descuento sobre el precio y no quiero eso, quiero que el precio sea el mismo porque el cliente va a pagar ese valor nominal, pero en caja el ingreso por el cobro va a ser 5% aprox menor. ¿como configuro dicho cobro?
Aplica para debito tarjeta, pago QR c/debito
Hola buenas tardes.
Existe manera de configurar para que aparezca siempre la carga de precios con la moneda internacional activada ?
Cada vez que cargo un producto, debo seleccionar la moneda internacional.
Hay manera de evitar esto y dejarlo seleccionado ?
Gracias!
Hola Horacio, por el momento no existe esa opción, pero la tomaremos en cuenta para futuras actualizaciones
Hola,
No veo información de como usar el módulo Sueldos, pueden explicar como es que funciona ese módulo por favor? gracias
Hola, servitecnosalto, el modulo de Sueldo sufrirá una renovación para la versión 4 que sale en las próximas semanas, por el momento les recomendamos no usarlo, así no sufren cambios marcados al cambiar de modulo
Hola, necesito cambiar el nombre de la empresa y el cuit, como se puede hacer eso?
Hola, para cambiar los datos legales de la empresa debes comunicarte con nosotros al WhatsApp +5491138845577 o al Chat de la página.
Hola! Te comento que active la verificación de dos pasos con el correo que uso en el sistema, y desde ese momento no salieron mas los correos. Hay alguna forma de solucionar el problema desde el sistema o debo deshabilitar esa opción? Saludos
Hola, si estas configurando un correo electronico de Gmail puedes intentar crear una contraseña de aplicacion, asi se valida con la contraseña que no posee doble factor de autentificacion, si no lo logras, abre un chat con Soporte para ayudarte, Saludos..
Hola como estan? Necesito cambiar la parte de terminos y condiciones que figura en una de las dos hojas de recepcion de equipo y no encuentro como hacerlo. Necesito si me indican eso, gracias !
Hola, Para cambiar los términos y condiciones de las reparaciones desde ir a Configuración >> Tipos de Reparaciones
Hola! No estoy encontrando las instucciones sobre como migrar a SAT Plus, ya tengo validada la licencia y tambien realicé la compra de suscripcion a SAT Plus mensual. Agradecería su información, saludos!
Hola, Solo debes instalar SAT Plus en tu servidor e iniciar sesión con el usuario que te enviamos al mail en el momento de pasarte a SAT Plus, creas la sucursal donde se subirán los datos y directamente se empezaran a subir los datos al servidor
Buenas me estoy queriendo pasar a SAT PLUS y no me reconoce la licencia
Esta suspendido por el momento, en el transcurso del día de hoy (11/11/2021) vuelve en modulo a estar disponible
Para los que migramos a SAT 4, y nos dejo de funcionar la facturacion electronica tenemos que pagar soporte? o hay un tutorial para recuperarlo?
Comunícate a nuestro Whatsapp y te ayudamos a configurarla nuevamente, https://wa.me/541138845577
hola buenas noches como se hace para eliminar una factura de proveedor o un pago por el pago q se cargo se eligió mal la forma de pago. gracias
Hola, hay posibilidad de cargar un inventario a traves de un archivo tipo excel, obviamente con un formato especifico para que se puedan cargar todos los productos de una misma vez?
hola buen dia estoy con un error 113, no puedo ingresar al sistema
Hola como estan?. No encuentro manera de que me muestre los gastos de la reparacion por un lado separados de los costos de esta. solo puedo ver el «total de ventas» en facturacion pero no me separa la parte contable para evaluar ganancias y gastos. Si bien puedo cargar individualmente el gasto de cada reparacion por la solapa de facturacion no lo asoscia a la reparacion. Ademas de ser engorrosa la operacion. Deberia de poder configurar la pestaña reportes para que me muestre por separado los costos de reparacion y la ganancia de cada una para manejar la parte contable. De otra manera pierde total utilidad.